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勤上股份(002638)地区主营构成分析_销售网络组成构建

  截止2019年06月30日,勤上股份(002638)内销主营收入(元)4.00亿,收入比例69.41%,主营成本(元)3.18亿,成本比例68.75%,主营利润(元)8239.76万,利润比例72.07%,毛利率20.60%。

  截止2019年06月30日,勤上股份(002638)外销主营收入(元)1.76亿,收入比例30.59%,主营成本(元)1.44亿,成本比例31.25%,主营利润(元)3193.53万,利润比例27.93%,毛利率18.11%。

  截止2018年12月31日,勤上股份(002638)国内主营收入(元)8.87亿,收入比例68.39%,主营成本(元)6.73亿,成本比例67.32%,主营利润(元)2.15亿,利润比例71.94%,毛利率24.20%。

  截止2018年12月31日,勤上股份(002638)国外主营收入(元)4.10亿,收入比例31.61%,主营成本(元)3.26亿,成本比例32.68%,主营利润(元)8374.22万,利润比例28.06%,毛利率20.41%。

  截止2018年06月30日,勤上股份(002638)外销主营收入(元)2.19亿,收入比例33.49%,主营成本(元)1.57亿,成本比例33.89%,主营利润(元)6117.19万,利润比例32.48%,毛利率27.99%。

  截止2018年06月30日,勤上股份(002638)内销主营收入(元)4.34亿,收入比例66.51%,主营成本(元)3.07亿,成本比例66.11%,主营利润(元)1.27亿,利润比例67.52%,毛利率29.29%。

  截止2017年12月31日,勤上股份(002638)国内主营收入(元)12.08亿,收入比例75.06%,主营成本(元)8.56亿,成本比例73.77%,主营利润(元)3.51亿,利润比例78.41%,毛利率29.10%。

  截止2017年12月31日,勤上股份(002638)国外主营收入(元)4.01亿,收入比例24.94%,主营成本(元)3.05亿,成本比例26.23%,主营利润(元)9674.99万,利润比例21.59%,毛利率24.11%。

  截止2017年06月30日,勤上股份(002638)国内主营收入(元)6.61亿,收入比例76.47%,主营成本(元)4.73亿,成本比例76.30%,主营利润(元)1.88亿,利润比例76.92%,毛利率28.42%。

  截止2017年06月30日,勤上股份(002638)国外主营收入(元)2.03亿,收入比例23.53%,主营成本(元)1.47亿,成本比例23.70%,主营利润(元)5637.84万,利润比例23.08%,毛利率27.72%。

  该公司经营评述:2019年上半年度,公司继续立足于教育培训和半导体照明的双主营业务。教育培训业务主要由全资子公司广州龙文教育科技有限公司实施,龙文教育主要销售的产品为1对1辅导课程,兼顾一些其他个性化服务项目,包括假期出国游学、未来领袖训练夏令营、感恩教育营等。半导体照明业务主要由公司全资子公司勤上光电股份有限公司负责实施,半导体照明主要产品包括LED户外照明、LED景观照明、LED室内照明等。(一)经营指标:2019年上半年度公司实现营业收入5.76亿元,较去年同期6.53亿元下降11.68%;期末总资产49.13亿元,较期初53.08亿元下降7.44%;报告期末归属于上市公司股东的净资产为39.42亿元,较期初39.35亿元上升0.19%;归属于上市公司股东的净利润0.07亿元,较去年同期0.83亿元下降91.50%。2019年半年度营业收入下降(原因)的主要是:(1)2018年第一季度因公司对北京彩易达由成本法转权益法核算,产生投资收益约2,613.75万元,占2018年半年度净利润的31.50%,对净利润影响较大,而本期北京彩易达按权益法核算的投资收益对净利润影响较小;(2)受龙文教育针对不符合规定的教学点进行整改或关闭等因素的影响,导致龙文教育营业收入下降;(3)受外部宏观环境影响,市场整体需求下降,且LED行业竞争激烈,公司相关LED业务订单量减少,导致营业收入下降。(二)公司各业务板块的主要经营情况:1、推动半导体照明业务发展,进一步提升智慧照明的竞争优势:公司专注LED照明应用20余年,形成了以LED户外照明为领先,LED智慧照明为前沿,纵深发展LED景观照明、LED室内照明等应用领域,以雄厚的技术水平成为业内领先的半导体照明产品和综合解决方案供应商。“十三五”期间,为进一步提升LED产业整体发展水平,引导LED产业健康可持续发展,国家制定了《半导体照明产业“十三五”发展规划》,计划到2020年,我国半导体照明产业的整体产值达到10,000亿元。目前我国已成为全球最大的半导体照明产品生产国、消费国和出口国。随着“十三五”计划及其配套措施的逐步推进,我国LED行业有望借助政策支持的有利机遇,取得从LED照明产业大国到产业强国的突破性进展。在新型城镇化、5G、产业智能化等多因素驱动下,目前我国正在推行智慧城市战略,城市物联网正在逐步落地,近期智慧照明市场已完全进入成长期,市场需求持续释放。智慧城市的建设涉及到灯杆、传感设备、管网、电力和平台以及面向城市的多功能服务,智慧路灯不仅有效控制能源消耗,而且将降低维护和管理成本,已成为智慧城市建设的一个重要组成部分。报告期内,勤上光电为了更好、更快的开发智能照明产品,抢占智慧城市市场先机,加速智慧照明市场布局,成立了智能技术部门专项研究开发智慧路灯产品,在软件、硬件、工业设计、结构开发等方面构建了全方位人才体系,为把勤上光电打造成业界领先的智慧路灯产品及应用方案供应商做好了充分准备,同时以煜光照明为平台加强在智慧城市领域的布局。勤上光电从原先的LED户外照明引入智慧理念,融合云计算、物联网等高新技术,开发了智慧路灯综合解决方案,勤上智慧路灯解决方案集合路灯、监控摄像头、充电桩、5G微基站、多媒体信息屏、传感器、无线网络等等功能为一体,通过信息感知和大数据交互技术,实现智能照明、智慧交通、无线城市、信息发布、智能停车、安全报警、环境监测等功能。近年来,勤上光电已全面聚焦户外照明领域,报告期内荣获“2018-2019中国智慧灯杆品牌企业”,入榜“中国LED照明灯饰100强”,项目荣获第十四届“中照照明工程设计奖”三等奖,通过参加第24届广州国际照明展览会(光亚展)全面展示创新力、品牌力和产品力。未来,勤上光电将持续稳固品牌定位,加强路灯、隧道灯的开发及市场投入,保持景观照明产品的发展势头,积极探索智慧照明产品和大空间照明应用,实现业绩的进一步增长和提升。2、教育培训业务持续规范化,逐步进入良性的发展阶段:我国家长对教育的重视程度和教育投入呈逐年递增态势。从政策层面看,教育部召开2019年教育工作会议,国务院发布《国家职业教育改革实施方案》,中共中央、国务院印发《教育现代化2035》等一系列举措,均体现政府对于教育重视程度之高。2011-2015年中国新生儿数量保持在1600-1700万之间,2016年全面二胎政策开始正式实施,为2021年以后行业的增长再添动力。中产阶级壮大,但是优质教育资源稀缺,竞争形势日益严峻,中产阶级家长因而产生群体性教育焦虑。为缓解焦虑,让子女获取优质教育资源,家长在教育培训方面的支付意愿将增强,渗透率将逐步提高。随着消费升级,优质教培资源供不应求,客单价有望提升。同时,高考全国统一命题将推动教材统一,有利于K12教育培训机构异地扩张。高考模式变为“3+6选3”模式,教学需求愈发多样化,给K12教育培训机构带来广阔发展空间。2018年2月,教育部等四部门联合印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》,开始了全面的拉网式摸底排查。2018年8月,国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》,进一步明确规范细则。《教育部2019年工作要点》仍将规范校外培训机构作为重点,提到“加强督查督办,加快建立校外培训机构治理的长效机制”。公司的全资子公司龙文教育是国内最早一批的教育培训机构,主营业务为1对1辅导,兼顾其他个性化服务项目,包括假期出国游学、未来领袖训练夏令营、感恩教育营等。龙文教育作为K12个性化1对1辅导领域的领军企业之一,立足于北京、上海、广州等20多个城市,拥有良好的市场形象和品牌知名度。龙文教育始终秉承“匠心龙文,潜心育人”的经营理念,逐渐向精细化管理方式转化,提高团队的综合能力,落实教学、服务标准流程。截至2019年6月30日,龙文教育共有337家教学点,影响力辐射全国。但受国家对于校外培训行业的政策以及行业竞争的影响,龙文教育为提升单点的盈利能力对盈利能力不强的网点进行了合并或关闭。报告期内受四部委开展校外培训机构专项治理行动的影响,龙文教育对部分教学点进行整改或关停措施,为了符合相关要求,投入大量资金对大部分教学点进行了优化和整合,同时为了提升竞争力,引进了优质教师、对生源进行拓展,以期更全面、更高效地为学生及家长提供服务。行业规范度提升实际上是促进了龙文教育教学点规范化,周期内会对公司K12教育培训业务盈利情况产生影响,扩张速度有所减缓。随着教学点完成整改、教学质量稳步提高、办学成本逐步转移,各个教学点收入规模逐步扩大,龙文教育在全国20多个城市的办学整体经济效益与社会效益将逐步进入良性的发展阶段。公司对教育行业的前景充满信心,公司将充分利用自身的资源优势,全力支持龙文教育业务发展和不断升级。未来公司将积极推进教育版块战略的落地和实施,加快教育业务的战略布局,实现教育业务稳步发展。

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